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Risk Management > Servicios de Seguridad de la Información para la administración de riesgos
Diagnóstico de la segregación de funciones (SOD) ¿Los perfiles de acceso a su ERP han sido configurados siguiendo las buenas prácticas de control interno? ¿Existe excesiva autonomía para el procesamiento de transacciones sin contar con niveles de aprobación adecuados? Ernst & Young lo asiste realizando una revisión de los perfiles de acceso a su ERP para el procesamiento de las transacciones de su empresa, identificando sobre la base de modelos predeterminados los riesgos a los que está expuesto por insuficiente segregación de las funciones entre las áreas responsables de ejecutar, aprobar y registrar las transacciones, incluyendo aquellas responsables de la custodia de activos de su compañía. Identificamos las deficiencias de control interno y lo ayudamos a elaborar un plan de remediación, ayudándole además a definir los roles y responsabilidades de las áreas de Sistemas y Auditoría Interna en el mantenimiento y monitoreo de dichos controles. Si tiene alguna consulta sobre este servicio, por favor llene el siguiente formulario:
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